2023年度安阳市第六人民医院部门预算公开说明

目 录

第一部分 医院概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市第六人民医院2023年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

附件：安阳市第六人民医院部门2023年部门预算表

一、部门收支预算表

      二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

      四、财政拨款收支预算表

      五、一般公共预算支出预算表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

安阳市第六人民医院概况

 

一、安阳市第六人民医院主要职责

安阳市第六人民医院、口腔医院是一所集预防、医疗、保健、急救、科研、教学为一体的现代化大型三级医院，目前，由一所综合医院和两所口腔医院组成。

医院建筑面积9.2万平方米，编制床位1000张，职工1300余人。医院拥有开源CT、3.0T超导核磁、128层螺旋CT、1.5T超导核磁、口腔专用CT、高端四维彩超、全自动生化免疫流水线、C型臂数字血管造影机、大型高压氧舱、碎石机等一批顶尖诊疗设备。

医院临床科室齐全，包括心血管病科、脑血管病科、脑外介入科、骨科、普外科、腹腔镜外科、胸外肠外科、泌尿外科、消化内科、呼吸科、妇产科、儿科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮肤科、碎石科等临床科室，以及影像科、检验科、超声科、病理科、功能科等医技科室。

立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略，医院强力推进口腔种植科，口腔颌面外科，泌尿结石诊疗中心，耳鼻喉科，骨科，妇产科，儿科等及河南省口腔区域医疗中心建设；完善卒中中心，房颤中心，胸痛中心、创伤中心、高血压中心五大中心建设。

医院瞄准医学科技前沿，相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、钬激光碎石取石术、微创射频治疗三叉神经痛等特色技术。口腔特色项目有：正颌外科、颌面肿瘤切除后修复技术、颌面骨折内固定技术、唇腭裂序列治疗、显微根管技术、无痛治疗技术、全瓷修复技术、精密附着体、种植牙、舌侧矫正技术、隐形矫正技术等。

医院注重内涵建设，创新管理理念，以精细化管理为抓手，大力推行“7S”管理，充分发挥信息化优势，建立了以电子病历为中心的临床信息系统和以智能管理平台为中心的医院管理系统，2022年7月，医院通过了国家电子病历系统功能应用水平五级评审，在信息化建设上又上了一个新台阶，开启了智慧医疗新篇章。医院致力于建设优质服务医院、多角度、高层次地满足患者的就诊需求，树立了医院服务品牌。

多年来，医院先后荣获“河南省改善医疗服务工作先进集体”“河南省医院创新管理先进单位”“河南省‘十大指标’目标管理考核先进单位”“河南省卫生信息化建设工作先进单位”“河南省平安医院”“河南省健康促进示范医院”“河南省‘五大工程’建设先进单位”“安阳市‘五一’劳动奖状”“安阳市优质服务示范医院”“安阳市职业道德建设‘十佳’单位”等称号。

今后，医院将继续秉承“精诚行医，敬业奉献”的精神，坚持“一切为了人民健康”的宗旨，以精准的医疗技术、良好的医德医风、精细化的管理手段，为广大患者提供优质、高效、便捷的医疗保健服务。

二、安阳市第六人民医院预算算单位构成

我院无下级单位。

 

第二部分

安阳市第六人民医院2023年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第六人民医院2023年收入总计61万元，支出总计61万元，与2022年相同。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计61万元，其中：一般公共预算61万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计61万元，其中基本支出61万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算61万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算与去年同期相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为61万元。主要用于以下方面：基本工资和离休人员工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为61万元，其中：其中：人员经费61万元，主要包括：基本工资、离休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我院没有2023年“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

• 上年结转情况说明

我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我院没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我院没有政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

部门预算项目绩效目标表