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安阳市第六人民医院 2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

安阳市第六人民医院

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年七月

 

 

目  录

 

第一部分  安阳市第六人民医院概况

  • 医院基本情况及职责
  • 科室设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安阳市第六人民医院概况

 

 

一、医院基本情况及职责

安阳市第六人民医院是一所集预防、医疗、保健、急救、科研、教学为一体的现代化大型三级医院,目前,由一所综合医院和两所口腔医院组成医院建筑面积9万平方米,开放病床1500张,职工1300余人,卫计人员占职工总数的83.8%,其中高级职称人员105人。拥有开源CT、3.0T超导核磁、128层螺旋CT、1.5T超导核磁、口腔专用CT、四维彩超、全自动生化免疫流水线、C型臂数字血管造影机、大型高压氧舱等一批顶尖诊疗设备。

医院设有临床医技科室65个,包括心血管病科、脑血管病科、脑外介入科、骨科、普外科、腹腔镜外科、胸外肠外科、泌尿外科、消化内科、呼吸科、妇产科、儿科、小儿神经科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮肤科、碎石科等临床科室,以及影像中心、检验中心、超声中心、病理中心、功能科等医技科室。立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略,医院巩固神经内科、心血管内科、耳鼻喉科、妇产科、口腔科五个优势学科,重点建设泌尿外科、脑外科、微创骨科、疼痛科、腔镜外科、重症医学科,做大影像中心、检验中心、超声中心、体检中心,做精微创与介入两大技术。目前,有市级重点专科2个:口腔种植科、三叉神经痛科,市级医疗中心3个:安阳市碎石治疗中心、安阳市高血压防治中心、安阳市糖尿病防治中心。

医院瞄准医学科技前沿,相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、钬激光碎石取石术、微创射频治疗三叉神经痛等特色技术。

医院重视对外合作与交流,与北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医学院、天津南开医院建立合作关系,是国际“微笑列车”A级定点医院,河南省儿童医院医联体成员单位南护理职业学院教学医院新乡医学院教学医院

二、科室设置

医院设有临床医技科室65个,立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略,医院巩固神经内科、心血管内科、耳鼻喉科、妇产科、口腔科五个优势学科,重点建设泌尿外科、脑外科、微创骨科、疼痛科、腔镜外科、重症医学科,做大影像中心、检验中心、超声中心、体检中心,做精微创与介入两大技术。目前,有市级重点专科2个:口腔种植科、三叉神经痛科,市级医疗中心3个:安阳市碎石治疗中心、安阳市高血压防治中心、安阳市糖尿病防治中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省安阳市第六人民医院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

300.67

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

36.85

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

36064.85

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

1158.34

六、科学技术支出

33

19.97

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

33804.54

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

15.60

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

37523.86

本年支出合计

50

33840.12

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

3660.56

年初结转和结余

25

143.42

年末结转和结余

52

166.61

 

26

 

 

53

 

总计

27

37667.28

总计

54

37667.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省安阳市第六人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

37523.86

300.67

 

36.64.85

 

 

1158.34

210

医疗卫生与计划生育支出

37487.01

263.82

 

36064.85

 

 

1158.34

229

其他支出

36.85

36.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省安阳市第六人民医院

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

33840.12

33769.63

70.49

 

 

 

206

科学技术支出

19.97

 

19.97

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33804.54

33769.63

34.91

 

 

 

229

其他支出

15.60

 

15.60

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省安阳市第六人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

263.82

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

36.85

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

19.97

19.97

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

241.91

241.91

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

15.60

 

15.60

本年收入合计

22

300.67

本年支出合计

49

277.49

261.89

15.60

年初财政拨款结转和结余

23

143.42

年末财政拨款结转和结余

50

166.61

136.96

29.65

  一般公共预算财政拨款

24

135.02

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

8.40

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

444.09

总计

54

444.09

398.84

45.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省安阳市第六人民医院

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

261.89

207

54.89

206

科学技术支出

19.97

 

19.97

210

医疗卫生与计划生育支出

241.91

207

34.91

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省安阳市第六人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.00

302

商品和服务支出

149.00

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

50.00

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

8

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

7

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

1

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

149.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

58.00

公用经费合计

149.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计37523.86万元,支出合计33840.12万元。与2017年度相比,收入总计增加1837.24万元,增长幅度5.15%,支出总计增加6568.77万元,增长幅度24.09%。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计37523.86万元,其中:财政拨款收入300.67万元,占0.80%;事业收入36064.85万元,占96.11%;其他收入1158.34万元,占3.09%。

 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计33840.12万元,其中:基本支出33769.63万元,占99.80%;项目支出70.49万元,占0.20 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计300.67万元,支出总计为277.49万元。与2017年度相比,财政拨款收入减少40.23万元,下降11.80%,支出总计减少25.91万元,下降10.30%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出261.89万元,占支出合计的0.78%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少62.68万元,下降19.20%。

 

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出261.89万元,主要用于以下方面:科学技术支出19.97万元,占7.63%;医疗卫生与计划生育支出241.91万元,占92.37%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出207万元。与2017年度212万元相比,减少5万元,下降2.40%。其中:人员经费58万元,主要包括:基本工资、离休费、退休费;公用经费149万元,主要包括专用材料费。

 

七、预算绩效情况说明

目前,我单位未开展预算绩效评价管理工作。下一步我单位将根据预算绩效管理有关规定和要求,对一些重点项目开展绩效评价工作。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算为15.60万元,主要用于残疾儿童康复,其中年末结转和结余资金29.65万元。

 

九、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市第六人民医院共有车辆9辆,其中:业务用车5辆、特种专业技术用车4辆;单位价值100万元以上专用设备19台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。